Contrato federal · Empenho 2024NE000709 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BLOCO DE NOTAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROEXC, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.006679.2024-94. PREGÃO 90004/2024. UASG 158138.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 07.168.075/0001-25) para: emissão de empenho para aquisição de material(bloco de notas) para atender as demandas da proexc, conforme solicitado proc.23381.006679.2024-94. pregão 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 957,72. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 07.168.075/0001-25
- Processooficial
- 23381.006679.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,72
- Valor globaloficial
- R$ 957,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 694 | R$ 1,38 | R$ 957,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,72
- A liquidarcalculado
- R$ 957,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 23/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 957,72 · a liquidar R$ 957,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000709 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006679.2024-94
valor global após o termo: R$ 957,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816184
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.