Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS - DISPENSA ART. 75, II DA LEI 14133.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOES (CNPJ 13.870.053/0001-05) para: valor empenhado para aquisição de ração animal para atender às necessidades da coordenação fazenda-escola do campus josé de freitas - dispensa art. 75, ii da lei 14133.. Valor global contratado: R$ 1.179,80. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOESCNPJ 13.870.053/0001-05
- Processooficial
- 23189.000325/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.179,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.179,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFarelo Trigo - características adicionais: ensacado no máximo 13,5% de umidade, dosagem: proteína bruta - mínimo 14 e fibra bruta - máximo | 60 | R$ 1,93 | R$ 115,80 |
| FARELOFarelo - aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, ingrediente básico: soja, umidade: máximo 12,5 | 400 | R$ 2,66 | R$ 1.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.179,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.179,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.179,80 · a liquidar R$ 1.179,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF/19/JF · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 1.179,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000325/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.179,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.