Contrato federal · Empenho 2025NE000978 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001393 - 2025PR000070 - PC 75.960 - MÁQUINAS INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - SI 36) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou F. B. S. COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA (CNPJ 34.913.521/0001-51) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc001393 - 2025pr000070 - pc 75.960 - máquinas instalações e utensilios de escritorio - si 36) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao d…. Valor global contratado: R$ 18.420,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- F. B. S. COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICACNPJ 34.913.521/0001-51
- Processooficial
- 2025PR000070
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 0,3 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V | 3 | R$ 940,00 | R$ 2.820,00 |
| RELÓGIO PONTORELÓGIO PONTO, MOSTRADOR DIGITAL, TIPO BIOMÉTRICO E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLAS EM PADRÃO TELEFÔNICO E TECLAS DE FUNÇÃO, ALIMENTAÇÃO 110/200 V | 3 | R$ 5.200,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000978 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.420,00 · a liquidar R$ 18.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000978 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000978 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000070
valor global após o termo: R$ 18.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816193
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.