Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MV COMERCIO VAREJISTA D GLP LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ: 11.224.603/0001-93, PARA FORNECIMENTO DE GAS PARA A 5ª DELEGACIA DA SPRF-CE - PROCESSO 08653.0000…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: empenho em favor da empresa mv comercio varejista d glp ltda, inscrita sob o cnpj: 11.224.603/0001-93, para fornecimento de gas para a 5ª delegacia da sprf-ce - processo 08653.000095/2026-36 - exercicio de 2026. Valor global contratado: R$ 126,61. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 08653.000095/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,61
- Valor globaloficial
- R$ 126,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 1 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 378,17
- A liquidarcalculado
- −R$ 378,17
- Liquidadocalculado
- −R$ 3,29
- Pagocalculado
- R$ 4,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 378,17 · a liquidar −R$ 378,17 · liquidado −R$ 3,29 · pago R$ 4,71
Faturas
- 2240 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 379,83
- 000.001.812 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253,22
- 1.567 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253,22
- 000.001.257 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.000095/2026-36
valor global após o termo: R$ 126,61 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816199
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.