Contrato federal · Empenho 2025NE000609 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/517/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO O…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho para atender despesa com aqusição de material de copa e cozinha e para acondicionamento e embalagem, conforme solicitação de compra/517/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado à…. Valor global contratado: R$ 619,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23243.002395/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,00
- Valor globaloficial
- R$ 619,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 100 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 7 | R$ 14,50 | R$ 101,50 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 50 L | 5 | R$ 52,50 | R$ 262,50 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 22,80 CM, CAPACIDADE 34 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADA | 10 | R$ 25,50 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,00
- A liquidarcalculado
- R$ 619,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000609 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,00 · a liquidar R$ 619,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 610 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000609 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002395/2025-94
valor global após o termo: R$ 619,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.