Contrato federal · Empenho 2025NE002514 · Comprasnet Contratos
SIA 19879 RHS - INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RIO DAS OSTRAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: sia 19879 rhs - instituto de humanidades e saúde - rio das ostras. Valor global contratado: R$ 1.724,22. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23069.194748/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.724,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.724,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 324,42 | R$ 324,42 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO VERDE BRILHANTE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 409,59 | R$ 409,59 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO BHI, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 324,66 | R$ 324,66 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TSA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 386,61 | R$ 386,61 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 278,94 | R$ 278,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 409,59
- A liquidarcalculado
- R$ 409,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002514 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409,59 · a liquidar R$ 409,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.672 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 409,59
- 3.110 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002514 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.194748/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.724,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816229
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.