Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO, A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CFPE-UEWW, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 24 (SEI Nº 09536040)…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou IRRIGAFORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE IRRIGACAO MAQUINAS AGRICOLAS INSUMOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.944.425/0001-43) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material eletroeletrônico, a ser utilizado nas dependências da cfpe-ueww, conforme autorização constante no ofício 24 (sei nº 09536040).. Valor global contratado: R$ 23.560,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- IRRIGAFORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE IRRIGACAO MAQUINAS AGRICOLAS INSUMOS E SERVICOS LTDACNPJ 61.944.425/0001-43
- Processooficial
- 08079.000732/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBateria Estacionária Alta Capacidade - sistema eletroquímico: lítio, tensão nominal: 48, capacidade nominal: 100, dimensões: 442 x 350 x 178, peso: 361, aplicação: subestações elétricas, característic… | 4 | R$ 5.890,00 | R$ 23.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.560,00 · a liquidar R$ 23.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000020 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000732/2025-64
valor global após o termo: R$ 23.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.