Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 11.883.438 KAYTO WEREZ SECCO (CNPJ 11.883.438/0001-81) para: manutenção de equipamentos. Valor global contratado: R$ 36.385,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 11.883.438 KAYTO WEREZ SECCOCNPJ 11.883.438/0001-81
- Processooficial
- 23156.000147/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem - Manutenção em Projetor de Imagem | 6 | R$ 2.135,00 | R$ 12.810,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem - Manutenção em Projetor de Imagem | 19 | R$ 745,00 | R$ 14.155,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem - Manutenção em Projetor de Imagem | 12 | R$ 785,00 | R$ 9.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.385,00
Faturas
- 178 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000147/2026-79
valor global após o termo: R$ 36.385,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816291
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.