Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOX.PMS:[email protected] .AG. COMP.:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected]. 31 3771-7488.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: solic.:almox.pms:[email protected] .ag. comp.:edmilson.31 [email protected]/tel.empresa:[email protected]. 31 3771-7488.. Valor global contratado: R$ 2.900,84. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072261078202436
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.900,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75… | 148 | R$ 0,98 | R$ 145,04 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 150 | R$ 4,00 | R$ 600,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO SEM ASPARTAME | 150 | R$ 5,98 | R$ 897,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 60 | R$ 20,98 | R$ 1.258,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 122,25
- Pagocalculado
- R$ 868,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 122,25 · pago R$ 868,79
Faturas
- 14232 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072261078202436
valor global após o termo: R$ 2.900,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816303
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.