Contrato federal · Empenho 2026NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ANEL DE CERA E CURVA TRANSPOSIÇAO SOLDAVEL PVC RIGIDO NBR 5648 32MM.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de anel de cera e curva transposiçao soldavel pvc rigido nbr 5648 32mm.. Valor global contratado: R$ 448,00. Vigência de 25/02/2026 a 26/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 25387.000108/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448,00
- Valor globaloficial
- R$ 448,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 26/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA TRANSPOSIÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM | 50 | R$ 6,34 | R$ 317,00 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO 65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO | 25 | R$ 5,24 | R$ 131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,00
Faturas
- 7475 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000164 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000108/2026-83
valor global após o termo: R$ 448,00 · vigência até 26/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.