Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E MELHORIA NO PARQUE DE COMPUTADORES DA REITORIA DA UTFPR. REQ. 608/2025. SEI 23064.048122/2025-02.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou TREDE CENTER COMMERCE LTDA (CNPJ 59.095.876/0001-01) para: manutenção, readequação e melhoria no parque de computadores da reitoria da utfpr. req. 608/2025. sei 23064.048122/2025-02.. Valor global contratado: R$ 12.247,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TREDE CENTER COMMERCE LTDACNPJ 59.095.876/0001-01
- Processooficial
- 23064.048122/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.247,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.247,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR5, VELOCIDADE BARRAMENTO 5.600 MHZ, PADRÃO UDIMM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO ROHS, COMPATIBILIDADE PC5-44800 | 30 | R$ 408,26 | R$ 12.247,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.247,80
- A liquidarcalculado
- R$ 12.247,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.247,80 · a liquidar R$ 12.247,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048122/2025-02
valor global após o termo: R$ 12.247,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816353
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.