Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
DISPENSA PNCD 10/2025 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE E EQUIP. - PROCESSO 23305.020605.2025-54 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - SETOR SOLICITANTE CTI-CMP - DFD NRO. 6/2025-CTI-C…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou UDIMAXBR COMERCIO LTDA (CNPJ 57.115.331/0001-94) para: dispensa pncd 10/2025 - equipamentos de tic - ativos de rede e equip. - processo 23305.020605.2025-54 - prazo de entrega 30 dias - setor solicitante cti-cmp - dfd nro. 6/2025-cti-cmp. Valor global contratado: R$ 8.187,58. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- UDIMAXBR COMERCIO LTDACNPJ 57.115.331/0001-94
- Processooficial
- 23305.020605.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.187,58
- Valor globaloficial
- R$ 8.187,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch - quantidade portas: 24 portas, tipo portas: 10/100 tx autosense, características adicionais: gerenciável, padrões ethernet ieee 802.3/802.3 u/, aplicação: rede ethernet | 2 | R$ 2.288,90 | R$ 4.577,80 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEquipamento Wireless - padrão: 802.11 a/g (wi-fi), frequência: 2.4 | 26.774 | R$ 1.348,24 | R$ 3.609,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.187,58
- A liquidarcalculado
- R$ 8.187,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.187,58 · a liquidar R$ 8.187,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 431-A · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.187,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020605.2025-54
valor global após o termo: R$ 8.187,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816409
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.