Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA EMPRESA KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO RO, CONFORME DESPACHO 22 CR (SEI 09517382). CENTRO DE CUSTOS 255A16…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LICITIBEM SOLUCAO EM LICITACAO LTDA (CNPJ 56.416.507/0001-85) para: valor que empenhamos para cobrir despesas de serviço de recarga de toner da empresa karen bianca souza figueredo ro, conforme despacho 22 cr (sei 09517382). centro de custos 255a16.. Valor global contratado: R$ 1.598,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- LICITIBEM SOLUCAO EM LICITACAO LTDACNPJ 56.416.507/0001-85
- Processooficial
- 08750.000259/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOServiços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação - Serviço de Recarga de Toner; Compatível, Impressora HP LaserJet M1132 MFP; Cor: preta | 10 | R$ 74,90 | R$ 749,00 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOServiços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação - Serviço de Recarga de Toner; Compatível Impressora Brother MFC 8480 DN; Cor: preta | 10 | R$ 84,90 | R$ 849,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 23/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.598,00 · a liquidar R$ 1.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,00
- 60 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000259/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816429
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.