Contrato federal · Empenho 2025NE002400 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OTDR PARA A STI 2025NC002214
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIO (CNPJ 42.961.053/0001-19) para: aquisição de equipamento otdr para a sti 2025nc002214. Valor global contratado: R$ 4.825,75. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIOCNPJ 42.961.053/0001-19
- Processooficial
- 23069.171853/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00220/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.825,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.825,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEquipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - características adicionais 1: kit de inspeção de conectores, padrão: certificador otdr, tipo 1: reflectômetro óptico, uso: fibras ópticas multimodo… | 1 | R$ 4.825,75 | R$ 4.825,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.825,75
- A liquidarcalculado
- R$ 4.825,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002400 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.825,75 · a liquidar R$ 4.825,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.825,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002400 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.171853/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.825,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816432
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.