Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS PARA O IFTM CAMPUS PARACATU PREGÃO 90036 UASG 080003 , PROCESSO: 23203.006864/2025-11
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: empenho para aquisição de 10 cadeiras para o iftm campus paracatu pregão 90036 uasg 080003 , processo: 23203.006864/2025-11. Valor global contratado: R$ 19.750,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23203.006864/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS/ ES… | 10 | R$ 1.975,00 | R$ 19.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.750,00 · a liquidar R$ 19.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1876 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.006864/2025-11
valor global após o termo: R$ 19.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816438
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.