Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 05.199.015/0001-44) para: aquisicao de material odontologico para atender a demanda do departamento de odontologia.. Valor global contratado: R$ 3.422,00. Vigência de 25/02/2026 a 24/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 05.199.015/0001-44
- Processooficial
- 23086.141429/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.422,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 24/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 40 | R$ 85,55 | R$ 3.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.422,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 199,81
- Pagocalculado
- R$ 200,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.422,00 · a liquidar R$ 3.422,00 · liquidado −R$ 199,81 · pago R$ 200,19
Faturas
- 167401 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.422,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.141429/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.422,00 · vigência até 24/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816450
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.