Contrato federal · Empenho 2023NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS DO IFES CAMPUS VILA VEHA - ANO 2023 - DISP. LIC. 10/2023 - UG 158427 - ITENS 02, 03, 06 E 07 -…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MATHEUS SOUSA COELHO 10428114741 (CNPJ 33.580.575/0001-80) para: empenho destinado a aquisição de material de consumo para manutenção e reparo de bens do ifes campus vila veha - ano 2023 - disp. lic. 10/2023 - ug 158427 - itens 02, 03, 06 e 07 - comprasnet - opção compras.. Valor global contratado: R$ 3.487,00. Vigência de 15/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- MATHEUS SOUSA COELHO 10428114741CNPJ 33.580.575/0001-80
- Processooficial
- 23187.002224/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.487,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.487,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPOAUTONIVELANTE | 3 | R$ 47,00 | R$ 141,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO ESTRUTURAL,AGREGADOS PIGMENTOS INORGÂNICO S, CORBRANCA, TIPO REJUNTE | 5 | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOSALIF Á, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL | 3 | R$ 142,00 | R$ 426,00 |
| SELADOR / FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ALVENARIA, COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA | 17 | R$ 165,00 | R$ 2.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000053 · 15/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002224/2023-15
valor global após o termo: R$ 3.487,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.