Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CAIXA DE SOM COM 02 MICROFONES - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 129/2025 - UG 158427 - ORCAMENTO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 02.309.765/0001-33) para: empenho destinado a aquisicao de equipamentos - caixa de som com 02 microfones - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 129/2025 - ug 158427 - orcamento ministerio das mulheres - ug 810012 - t…. Valor global contratado: R$ 2.202,70. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 02.309.765/0001-33
- Processooficial
- 23187.002715/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.202,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.202,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 100 rms, cor: preta, voltagem: 120/240, aplicação: microfone, características adicionais: 4 canais para microfone/2 canais auxiliares/contro, profundidade: 260, largura: 540, alt… | 1 | R$ 2.202,70 | R$ 2.202,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.202,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.202,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.202,70 · a liquidar R$ 2.202,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287 · emitida 25/01/26 · Siafi ApropriadoR$ 2.202,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002715/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.202,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816452
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.