Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO IENF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.247138/2025-29. AUTORIZADO PELA DECANIA D…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FLUXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 47.859.321/0001-00) para: importância empenhada para aquisição de material permanente para atender a requisição do ienf, conforme documentos anexo ao processo 23079.247138/2025-29. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj-macaé.. Valor global contratado: R$ 669,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- FLUXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 47.859.321/0001-00
- Processooficial
- 23079.247138/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,00
- Valor globaloficial
- R$ 669,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOprincípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado | 100 | R$ 6,69 | R$ 669,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,00
- A liquidarcalculado
- R$ 669,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,00 · a liquidar R$ 669,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 669,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.247138/2025-29
valor global após o termo: R$ 669,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.