Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS (DISPENSA 95/2025 - UASG 420001). ORDENAÇÃO 2574340, PROCESSO 01400.008375/2025-34.
COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS (MINISTERIO DA CULTURA) contratou RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES (CNPJ 08.377.932/0001-60) para: empenho de despesa com aquisição de impressora para confecção de crachás (dispensa 95/2025 - uasg 420001). ordenação 2574340, processo 01400.008375/2025-34.. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 420008
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMESCNPJ 08.377.932/0001-60
- Processooficial
- 01400.008375/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁImpressora - Cartão / Crachá - capacidade: 225 cartões/hora a 5 cores, capacidade memória: 32, resolução mínima: 300, material cartão: pvc ou revestidos com pvc, tamanho: iso cr-80 e cr-79, voltagem:… | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.085,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000138 · 28/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.585,00 · a liquidar R$ 3.585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009.743/744 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.008375/2025-34
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.