Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001563/2025-55 - ARP 309/25
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: despesa com aquisição de material laboratorial - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo: 25030.001563/2025-55 - arp 309/25. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 25030.001563/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 TUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 0,2 ML, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA NUMÉRICA | 100 | R$ 8,70 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
Faturas
- 2262 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001563/2025-55
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816508
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.