Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA DISPENSA Nº 90001/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER O DSEI/ARP. NUP: 25033.0…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M. C. P. L. DIAS INSUMOS HOSPITALARES (CNPJ 56.338.807/0001-93) para: emissão de empenho para atender despesas da dispensa nº 90001/2025, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares para atender o dsei/arp. nup: 25033.000287/2024-05.. Valor global contratado: R$ 1.195,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- M. C. P. L. DIAS INSUMOS HOSPITALARESCNPJ 56.338.807/0001-93
- Processooficial
- 25033.000287/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO,COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 10 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIP… | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 440 MM,LARGURA 245 MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM TAMPA | 15 | R$ 53,00 | R$ 795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.195,00 · a liquidar R$ 1.195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.084 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000287/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.195,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816531
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.