Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025 , ATA Nº 03/2026, CUJO OBJETO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS ALDEIAS IMPACTADAS PELA ESTI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.512.534/0001-20) para: emissao de empenho para atender despesas do pregão eletrônico nº 90025/2025 , ata nº 03/2026, cujo objeto e aquisição de materiais para atendimento das aldeias impactadas pela estiagem no âmbito do dsei alto rio purus. n…. Valor global contratado: R$ 190,40. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 31.512.534/0001-20
- Processooficial
- 25033.001003/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,40
- Valor globaloficial
- R$ 190,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 80 | R$ 2,38 | R$ 190,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,40
Faturas
- 1006 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 190,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001003/2025-71
valor global após o termo: R$ 190,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.