Contrato federal · Empenho 2025NE000799 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA EQUIPAR O BLOCO B DO POLO DE INOVACAO DO IFPB, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.008950.2025-15. PREGAO 90001/2025. UASG 201057.…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: emissao de empenho para aquisicao de computadores para equipar o bloco b do polo de inovacao do ifpb, conforme solicitado proc.23381.008950.2025-15. pregao 90001/2025. uasg 201057.(202571160011 bancada da paraiba / emend…. Valor global contratado: R$ 1.028.871,40. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23381.008950.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.028.871,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.028.871,40
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 310 | R$ 3.318,94 | R$ 1.028.871,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000799 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.980,00 · a liquidar R$ 63.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15597 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000799 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008950.2025-15
valor global após o termo: R$ 1.028.871,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816561
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.