Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUALIZADOR DE SOM E AMPLIFICADOR DE AUDIO) PARA FUNASA SUEST/PA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONECTOR DE AUDIO E VIDEO) PAA FUNASA SUEST/P…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA contratou M C R REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.285.472/0001-08) para: aquisicao de material permanente (equalizador de som e amplificador de audio) para funasa suest/pa. aquisicao de materiais de consumo (conector de audio e video) paa funasa suest/pa.. Valor global contratado: R$ 3.080,00. Vigência de 30/12/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PACNPJ 26.989.350/0005-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA 255014
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- M C R REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 21.285.472/0001-08
- Processooficial
- 25200.000118/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.080,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIOAMPLIFICADOR DE ÁUDIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATENUADORES INDEPENDENTES POR CANAL, POTÊNCIA SAÍDA: 600, TIPO: AMPLIFICADOR DE ÁUDIO ANALÓGICO | 1 | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 |
| EQUALIZADOR SOMEQUALIZADOR SOM - ALTURA: 44,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMÉTRICA E ASSIMÉTRICA, COMPRIMENTO: 482,60, ESPAÇAMENTO ENTRE FILTROS: 2,50 A 30, IMPEDÂNCIA ENTRADA: 40, LARGURA: 215, QUANTIDADE CONTRO… | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.080,00 · a liquidar R$ 3.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000669 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000118/2026-50
valor global após o termo: R$ 3.080,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816562
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.