Contrato federal · Empenho 2025NE000807 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AO CAMPUS CARMO DE MINAS. REMS Nº6/2025/ESPCULAZ/DDE/CDM/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.681.792/0001-04) para: aquisicao de materiais esportivos para atender ao campus carmo de minas. rems nº6/2025/espculaz/dde/cdm/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 4.170,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.681.792/0001-04
- Processooficial
- 23343.004805.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA, MODELO PRO 6.0, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CO… | 2 | R$ 485,00 | R$ 970,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, TIPO USO ADULTO | 10 | R$ 320,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000807 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.170,00 · a liquidar R$ 4.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.568 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000807 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004805.2025-11
valor global após o termo: R$ 4.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816570
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.