Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: aquisição de microfones para utilização no campus são cristóvão i. Valor global contratado: R$ 1.690,09. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23777.000572/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,09
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 30 HZ A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 02 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CONECTORES XLR, 1 CONECTOR P10… | 3 | R$ 299,15 | R$ 897,45 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO MICROFONE DE CAIXA E TONS, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40- 15.000 HZ HZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 310 OHM OHMS, APLICAÇÃO BATERIA, PADRÃO POLAR CADIÓIDE DINÂMICO, COR PRETA | 4 | R$ 198,16 | R$ 792,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,09
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.690,09 · a liquidar R$ 1.690,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2982 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000572/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.690,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.