Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) UNIDADES DE SWITCH TIPO 07, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de 17 (dezessete) unidades de switch tipo 07, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, via adesão à ata 01/2025 do pregã…. Valor global contratado: R$ 22.395,12. Vigência de 20/01/2026 a 19/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23880.001489/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.395,12
- Valor globaloficial
- R$ 22.395,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Publicaçãooficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 19/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 115 V, APLICAÇÃO REDE ETHERNET | 17 | R$ 1.317,36 | R$ 22.395,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.395,12
- A liquidarcalculado
- R$ 22.395,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.395,12 · a liquidar R$ 22.395,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 729 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.395,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23880.001489/2025-31
valor global após o termo: R$ 22.395,12 · vigência até 19/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.