Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, GRUPO B, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (UO072)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, grupo b, para atender às necessidades da unidade operacional da anatel no estado de mato grosso do sul (uo072). Valor global contratado: R$ 53.976,72. Vigência de 06/03/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 53542.003124/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.976,72
- Valor globaloficial
- R$ 53.976,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 4.166,82 | R$ 50.001,84 |
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 12 | R$ 331,24 | R$ 3.974,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.652,14
- A liquidarcalculado
- R$ 26.772,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.879,34
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 26/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.748,80 · a liquidar R$ 24.532,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.216,76
- 2026NE000052 · 26/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.903,34 · a liquidar R$ 2.240,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.662,58
Faturas
- 018.522.044 · emitida 04/09/2026 · PendenteR$ 4.131,08
- 017.893.469 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.330,16
- 017.259.027 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.742,83
- 16.665.020 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.268,08
- 15.959.831 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,74
- 15.312.628 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.977,53
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816647
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.