Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA A REITORIA E CAMPI DO IFRS. PREGAO 47/2023 UASG 158141, ITEM 24. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO SIPAC 23741.000711/2024-91. CAMPUS VAC…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 07.940.946/0001-87) para: aquisicao de equipamentos de audio e video para a reitoria e campi do ifrs. pregao 47/2023 uasg 158141, item 24. processo empenho e pagamento sipac 23741.000711/2024-91. campus vacaria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 1.879,98. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07.940.946/0001-87
- Processooficial
- 23741.000711/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.879,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.879,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARA DIRECIONALVARA DIRECIONAL, MATERIAL ALUMÍNIO AMODIZADO, TIPO 5 ESTÁGIOS, COMPRIMENTO MÁXIMO 300 CM, APLICAÇÃO ACOPLAR MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EMBORRACHADO, ANÉIS, ADAPTADOR DE ROSCA, MOD E | 2 | R$ 939,99 | R$ 1.879,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.879,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.879,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.879,98 · a liquidar R$ 1.879,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3613 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.879,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000711/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.879,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.