Contrato federal · Empenho 2025NE000929 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (COLCHONETE) CONFORME REQUISICAO NR 2687/2025-DASS. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 148/2025. ADESÃO PREGAO 90010//2024. ITEM 86…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA (CNPJ 52.369.074/0001-01) para: despesa com aquisicao de material educativo e esportivo (colchonete) conforme requisicao nr 2687/2025-dass. resumo para empenho nsrp nr 148/2025. adesão pregao 90010//2024. item 86. demanda dass/progepe. proc 148/2025-59…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- ANTONIA DINAIR LIMA E SILVACNPJ 52.369.074/0001-01
- Processooficial
- 23091.014892/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 60 MM, DENSIDADE 100, REVESTIMENTO LONA DE PVC/POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000929 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014892/2025-59
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.