Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO AO CAMPUS PESQUEIRA PARA QUE SEJAM ADIQUIRIDOS 06 NOTEBOOKS PREGÃO Nº 90001/2025 - UASG DA LICITAÇÃO 201057-CENTRAL DE COMPRAS MGI -.SEI Nº 23299.001751/…
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 22.086.683/0003-46) para: emissao de nota de empenho ao campus pesqueira para que sejam adiquiridos 06 notebooks pregão nº 90001/2025 - uasg da licitação 201057-central de compras mgi -.sei nº 23299.001751/2025 19 orcamento oriundo do campus pesu…. Valor global contratado: R$ 17.292,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 22.086.683/0003-46
- Processooficial
- 23299.001751/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.292,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300… | 6 | R$ 2.882,00 | R$ 17.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000119846 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.587,53
- 114392 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.001751/2025-19
valor global após o termo: R$ 17.292,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.