Contrato federal · Empenho 2025NE001388 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DE MICROFONE. CONFORME SOLICITAÇÃO 1530/2025, REQUISIÇÃO 1863/2025. PROCESSO SEI 23064.057138/2025-06. RECURSO TECNOLOGIA…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MARTINS SOM E ILUMINACAO LTDA (CNPJ 51.458.417/0001-33) para: atendimento de despesas referente a aquisição de pedestal de microfone. conforme solicitação 1530/2025, requisição 1863/2025. processo sei 23064.057138/2025-06. recurso tecnologia solidaria - m20rkq2139n.. Valor global contratado: R$ 172,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MARTINS SOM E ILUMINACAO LTDACNPJ 51.458.417/0001-33
- Processooficial
- 23064.057138/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,00
- Valor globaloficial
- R$ 172,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HA… | 2 | R$ 86,00 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,00
- A liquidarcalculado
- R$ 172,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001388 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,00 · a liquidar R$ 172,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001388 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057138/2025-06
valor global após o termo: R$ 172,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816706
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.