Contrato federal · Empenho 2025NE001492 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS. CONFORME SOLICITACAO1639/2025, REQUISICAO 1988/2025, PROCESSO SEI 23064.003200/2025-31. RECURSO 1000000000 - PI M20RKQ60MEN.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: atendimento de despesa com aquisicao de poltronas. conforme solicitacao1639/2025, requisicao 1988/2025, processo sei 23064.003200/2025-31. recurso 1000000000 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 3.197,70. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23064.003200/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.197,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.197,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO, TIPO FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,97 X 0,84M (LXP), COR ESTRUTURA AÇO INOX POLI… | 2 | R$ 1.598,85 | R$ 3.197,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.197,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.197,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001492 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.197,70 · a liquidar R$ 3.197,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5250 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.197,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001492 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003200/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.197,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.