Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FRITADEIRA), PARA ATENDER A FUNASA SUESTPA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA contratou R.A.J. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.619.436/0001-92) para: aquisicao de material permanente (fritadeira), para atender a funasa suestpa.. Valor global contratado: R$ 1.142,00. Vigência de 30/12/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PACNPJ 26.989.350/0005-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA 255014
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R.A.J. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.619.436/0001-92
- Processooficial
- 25200.000118/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA - CAPACIDADE: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 ASSADEIRAS RASAS, 1 CESTO ANTIADERENTE, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 1.800, TEMPERATURA: 80 A 200, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/2… | 2 | R$ 571,00 | R$ 1.142,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.142,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.142,00 · a liquidar R$ 1.142,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.030 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000118/2026-50
valor global após o termo: R$ 1.142,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816721
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.