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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24 - (DFD) Nº 1046/2025–(SEAC FE) DE 23/10/2025 - SIORG 319917 - DL 168008-0083/2025 - SEI 65509.004963/2025-73.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 46.127.843/0001-54) para: aquisição de material p/ manut. de bens imoveis/instalacoes - si 24 - (dfd) nº 1046/2025–(seac fe) de 23/10/2025 - siorg 319917 - dl 168008-0083/2025 - sei 65509.004963/2025-73.. Valor global contratado: R$ 439,17. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 46.127.843/0001-54
- Processooficial
- 65509.004963/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,17
- Valor globaloficial
- R$ 439,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - aplicação: madeira, couro, borracha e plástico, composição: borracha sintética, resina fenólica e solventes or, cor: branca, tipo: líquida | 3 | R$ 146,39 | R$ 439,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,17
Faturas
- 52 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004963/2025-73
valor global após o termo: R$ 439,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816762
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.