Contrato federal · Carta Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLARDOSALUNOSDOIFMA CAMPUS SÃOLUÍS/MONTECASTELO,VERBA FNDE/PNA…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ASSOCIACAO MULHERES DO CAMPO EM ACAO (CNPJ 49.482.647/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolardosalunosdoifma campus sãoluís/montecastelo,verba fnde/pnae, conforme condições estabelecidas no e…. Valor global contratado: R$ 145.798,70. Vigência de 25/02/2026 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO MULHERES DO CAMPO EM ACAOCNPJ 49.482.647/0001-96
- Processooficial
- 23249.035823/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.798,70
- Valor globaloficial
- R$ 145.798,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 145.798,68
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Publicaçãooficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA | 3.647 | R$ 13,33 | R$ 48.614,51 |
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: TANGERINA / BERGAMOTA | 3.855 | R$ 12,61 | R$ 48.611,55 |
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: GOIABA VERMELHA | 3.411 | R$ 14,24 | R$ 48.572,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.798,70
- A liquidarcalculado
- R$ 145.798,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 145.798,70 · a liquidar R$ 145.798,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263142550 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.997,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00002/2026 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.035823/2025-13
valor global após o termo: R$ 145.798,70 · vigência até 25/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.