Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
DRIKATEC COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS - PREGÃO 90003/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 114/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇ…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou DRIKATEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (CNPJ 09.515.469/0001-38) para: drikatec comércio de ferramentas e maquinas - pregão 90003/2025 - ata de registro de preços nº. 114/2025 – aquisição de material de consumo para atendimento às demandas de manutenção predial desta universidade.. Valor global contratado: R$ 454,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DRIKATEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDACNPJ 09.515.469/0001-38
- Processooficial
- 23102.004517/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 454,00
- Valor globaloficial
- R$ 454,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA CHATABROCA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO 22 MM, COMPRIMENTO 150 MM | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| BROCA CHATABROCA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIAMETRO 22 MM, COMPRIMENTO 150 MM | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5,30 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 86 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 20 | R$ 11,10 | R$ 222,00 |
| BROCA WÍDIABROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 22 MM, COMPRIMENTO 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS | 20 | R$ 1,80 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454,00
- A liquidarcalculado
- R$ 454,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 454,00 · a liquidar R$ 454,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004517/2023-20
valor global após o termo: R$ 454,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816939
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.