Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2025 – ATA Nº 123/2025 – RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA UNIVER…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: pregão 90003/2025 – ata nº 123/2025 – rm comércio de mercadorias e materiais ltda – aquisicao de material de consumo para atendimento as demandas de manutencao predial desta universidade.. Valor global contratado: R$ 422,80. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23102.004517/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 422,80
- Valor globaloficial
- R$ 422,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA DE MÁQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRALÂMINA DE MÁQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRA, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 8 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 100 MM, PASSO 3 MM, APLICAÇÃO SERRA TICO-TICO | 10 | R$ 22,48 | R$ 224,80 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM | 10 | R$ 19,80 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422,80
- A liquidarcalculado
- R$ 422,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,80 · a liquidar R$ 422,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16011 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004517/2023-20
valor global após o termo: R$ 422,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.