Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2025 – ATA Nº 128/2025 – SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA UNIVERSIDADE.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 56.117.171 SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO (CNPJ 56.117.171/0001-50) para: pregão 90003/2025 – ata nº 128/2025 – sonia solenir de fatima figueredo – aquisicao de material de consumo para atendimento as demandas de manutencao predial desta universidade.. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 56.117.171 SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDOCNPJ 56.117.171/0001-50
- Processooficial
- 23102.004517/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 800 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDRÁULIOCO DAS BARRAS, APLICAçãO PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, COMPONENTES FILTRO DE… | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004517/2023-20
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.