Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91007/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.513.946/0001-14) para: pregão: 91007/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa - rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0052969488. Valor global contratado: R$ 144.992,18. Vigência de 19/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDACNPJ 01.513.946/0001-14
- Processooficial
- 33408.129844/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.992,18
- Valor globaloficial
- R$ 144.992,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFINCTER ARTIFICIAL URINÁRIOESFINCTER ARTIFICIAL URINÁRIO, COMPOSIÇÃO BOMBA CONTROLE SILICONE,DISPOSITIVO ATIVA/INATIVA, COMPONENTES BALÃO SILICONE 51 A 80CM,PRESSÃO REGULADA, OUTROS COMPONENTES CUFF OCLUSÃO RETANGULAR 4 A 7CM S… | 2 | R$ 56.493,99 | R$ 112.987,98 |
| SISTEMA P, CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIASISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO MASCULINA, MODELO SUPORTE SUBURETRAL, VIA TRANSOBTURATÓRIA, MATERIAL FAIXA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COMPONENTE SISTEMA COMPLETO PARA IMPLANTA… | 5 | R$ 6.400,84 | R$ 32.004,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.004,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.004,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.004,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.004,20
Faturas
- 3387787 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.004,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.129844/2024-93
valor global após o termo: R$ 144.992,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.