Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos

ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. EMENDA Nº 20252756 - DOMINGO SAVIO

Name: Contrato 2025NE000290 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou UNIVEN HEALTHCARE S.A. (CNPJ 09.420.486/0001-91) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência, edital, anexos e proposta vencedora do pregão eletrônico nº 90010/2025. emenda nº 20252756 - domingo savio. Valor global contratado: R$ 145.000,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
Local da unidadeoficial: SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
Fornecedoroficial: UNIVEN HEALTHCARE S.A.CNPJ 09.420.486/0001-91
Processooficial: 23396.003035/2025-66
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2025
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 145.000,00
Valor globaloficial: R$ 145.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Publicaçãooficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO RAIOS XAPARELHO RAIOS X USO MÉDICO, POTÊNCIA APARELHO ATÉ 100 KV, APLICAÇÃO USOVETERINÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE DIGITAL E PAINEL DE CONTROLE,COMPONENTES ADICIONAIS C/ BUCKY CERCA DE 150 X 50 X…	1	R$ 145.000,00	R$ 145.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 145.000,00
A liquidarcalculado: R$ 145.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000290 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 145.000,00 · a liquidar R$ 145.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

43717 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.900,00
43718 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.100,00
43719 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
43720 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000290 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003035/2025-66
valor global após o termo: R$ 145.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorUNIVEN HEALTHCARE S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 817014
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.