Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO CONF. DOC. ACEITE _ PROJETOR (25322260) - PROJETOR MULTIMÍDIA INTERATIVO DE ULTRACURTA DISTÂNCIA, COM TECNOLOGIA…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou SEVENTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 08.784.976/0002-95) para: aquisição de material de tecnologia da informação e de comunicação conf. doc. aceite _ projetor (25322260) - projetor multimídia interativo de ultracurta distância, com tecnologia de projeção a laser, processo 02022.0022…. Valor global contratado: R$ 23.092,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEVENTEC COMERCIO LTDACNPJ 08.784.976/0002-95
- Processooficial
- 02022.002272/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.092,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.092,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 5.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJ… | 1 | R$ 23.092,00 | R$ 23.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.092,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.092,00 · a liquidar R$ 23.092,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4172 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.092,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.002272/2025-88
valor global após o termo: R$ 23.092,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817039
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.