Contrato federal · Empenho 2025NE002455 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RACKS DE PAREDE EGQ E PROJETO MONITORA UFF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS (CNPJ 22.624.444/0001-30) para: aquisição de racks de parede egq e projeto monitora uff. Valor global contratado: R$ 17.310,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOSCNPJ 22.624.444/0001-30
- Processooficial
- 23069.181204/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOSBandeja Suporte Equipamentos - altura: 19, aplicação: suporte para equipamentos, características adicionais: fixa, padrao rack, cor: preta, largura: 19, profundidade: 50 | 14 | R$ 540,00 | R$ 7.560,00 |
| BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOSBandeja Suporte Equipamentos - altura: 19, características adicionais: aço sae 1010/1020,ventilada,rack 19",carga 100 kg, cor: grafite, largura: 4,45, profundidade: 60 | 15 | R$ 650,00 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002455 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.310,00 · a liquidar R$ 17.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002455 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181204/2025-18
valor global após o termo: R$ 17.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817052
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.