Contrato federal · Contrato 00118/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO,TROFFERS, LUMINÁRIAS E MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, NO 23º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.168.343/0001-01) para: contratação de serviços para a instalação com fornecimento de forro modular metálico,troffers, luminárias e movimentação de móveis e equipamentos, no 23º andar do edifício sede do me/sp.. Valor global contratado: R$ 137.785,00. Vigência de 03/06/2020 a 21/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.168.343/0001-01
- Processooficial
- 10880.103168/2019-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 137.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 137.785,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2020
- Publicaçãooficial
- 06/07/2020
- Vigênciaoficial
- 03/06/2020 a 21/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 7.310 | R$ 10,00 | R$ 73.100,00 |
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO | 900 | R$ 30,00 | R$ 27.000,00 |
| FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 955 | R$ 105,00 | R$ 100.275,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 955 | R$ 20,00 | R$ 19.100,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 6.985 | R$ 51,00 | R$ 356.235,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 7.310 | R$ 30,00 | R$ 219.300,00 |
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO | 630 | R$ 25,00 | R$ 15.750,00 |
| LUMINÁRIA | 485 | R$ 180,00 | R$ 87.300,00 |
| FORRO TETO | 6.905 | R$ 295,00 | R$ 2.036.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801434 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801436 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801438 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.