Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PARA DES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 09.135.378/0001-77) para: empenho cujo objetivo é aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais - rename, utilizados pelas equipes multiprofissionais para desenvolver seus trabalhos, com finalidade…. Valor global contratado: R$ 7.248,14. Vigência de 19/01/2026 a 06/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 09.135.378/0001-77
- Processooficial
- 25061.000965/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.248,14
- Valor globaloficial
- R$ 7.248,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 06/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 19.460 | R$ 0,06 | R$ 1.148,14 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 6,10 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 7.247,86
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.247,86
- Liquidadocalculado
- −R$ 423,98
- Pagocalculado
- R$ 424,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 7.247,86 · a liquidar −R$ 7.247,86 · liquidado −R$ 423,98 · pago R$ 424,02
Faturas
- 42.465 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.248,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000053 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2026
Empenho 2026NE000053 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.00965/2023-11
valor global após o termo: R$ 7.248,14 · vigência até 06/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817190
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.