Contrato federal · Empenho 2025NE001498 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90082/2025: UASG 250103 -HOSPITAL GERAL DE IPANEMA // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0052…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.524.957/0001-32) para: pregão 90082/2025: uasg 250103 -hospital geral de ipanema // material permanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0052526106. Valor global contratado: R$ 8.700,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.524.957/0001-32
- Processooficial
- 33408.094992/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO RADIOLÓGICOMOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO MÓVEL, MATERIAL AÇO, COMPONENTES COM 5 CABIDES EM AÇO INOXIDÁVEL | 6 | R$ 1.450,00 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001498 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.700,00 · a liquidar R$ 8.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001943 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001498 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.094992/2025-61
valor global após o termo: R$ 8.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817197
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.