Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAI´S E EQUIPES MULTIPR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica a fim de atender as unidades de saúde, casai´s e equipes multiprofissionais pertencentes ao dsei vilhena…. Valor global contratado: R$ 5.070,60. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 25062.000283/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.070,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.070,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 8.280 | R$ 0,07 | R$ 579,60 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 5 MG | 1.500 | R$ 0,05 | R$ 75,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 960 | R$ 4,60 | R$ 4.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.070,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.070,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.070,60 · a liquidar R$ 5.070,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.603 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.477,60
- 000.001.055 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.593,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
valor global após o termo: R$ 5.070,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817245
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.