Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS POSSE - PROCESSO 23727.001112.2025-54 - DESPACHO Nº 122/2025 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - O…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 43.371.486 LUCAS DONIZETE ALVES (CNPJ 43.371.486/0001-87) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisicao de materiais de limpeza para o campus posse - processo 23727.001112.2025-54 - despacho nº 122/2025 - gap-pos/cmppos/ifgoiano - oficio nº 2/2025 upa-pos/gap-pos/cmppos/i…. Valor global contratado: R$ 599,76. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 43.371.486 LUCAS DONIZETE ALVESCNPJ 43.371.486/0001-87
- Processooficial
- 23727.001112.2025-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,76
- Valor globaloficial
- R$ 599,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 12 | R$ 15,00 | R$ 180,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 62 CM, ALTURA 59 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO | 12 | R$ 9,99 | R$ 119,88 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 12 | R$ 24,99 | R$ 299,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,76
- A liquidarcalculado
- R$ 599,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,76 · a liquidar R$ 599,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.001112.2025-5
valor global após o termo: R$ 599,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817277
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.