Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES.
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: empenho para aquisição de materiais saneantes.. Valor global contratado: R$ 47.419,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23277.000522/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.419,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.419,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 600 | R$ 53,80 | R$ 32.280,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 300 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA | 50 | R$ 54,98 | R$ 2.749,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 500 M, LARGURA 10 CM, TIPO LISO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 300 | R$ 41,30 | R$ 12.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.390,00 · a liquidar R$ 12.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6137 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.390,00
- 6124 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.029,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000522/2024-42
valor global após o termo: R$ 47.419,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 817323
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.